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围绕广告、收费、病历和患者信息抽查真实记录，给每个问题留下证据、责任人和复核日期，先处理明确风险。
先把检查范围缩到能执行
一次自查先选本周新发布的内容、几笔收费、几份病历及一组系统权限，不只检查墙上有没有制度。每个问题记录原始证据、涉及环节、处置人和复核日期；医疗专业内容交医疗负责人，价格和数据权限交相应经办人员核查。
建议每周固定一次短时自查，并在发布、收费变更和岗位离任等节点另行核对。频次是门诊管理建议，不是统一的法定审计周期。本篇聚焦四个高频环节，诊疗资质、感控、医保和劳动用工仍须分别落实适用要求，不能凭此表宣称全面合规。
图 1 四类对象分别抽查
四类对象分别抽查
广告先认定性质再审成品
按2025年《医疗广告认定指南》区分符合条件的信息公开、医学科普与医疗广告，不把所有就医信息一概当广告。[1]检查实际内容、渠道和方式；科普中推介具体机构服务、承诺更好效果或附相关服务跳转入口，不能仅靠“科普”标题过关。
认定为医疗广告后，核查发布前审查、成品与核准内容及媒体类别是否一致，并检查名称、审查文号等要求。[2]抽查原帖和实际落地页，不只看策划稿。患者同意展示照片，也不等于可以用其形象证明疗效；涉及此类素材先交合规负责人审查。
图 2 整改要留下完整过程
问题要留下完整过程
收费同时看公示和实际结算
对照价目表、医生方案、费用说明及实际账单，看服务内容、价格或计价方法是否清楚，有没有未标明的费用。先消费后结算的服务，结算前应出具列明项目、价格和总额的清单。[3]地方医疗价格、医保规则与机构收费性质还需单独核对。
每周可抽3笔新增项目或调整方案的收费，检查优惠条件、包含范围与实际执行是否一致。发现不符，先核实事实、纠正并保留处理记录；涉及退费的按实际服务、适用规定和约定处理，不照搬一个比例。价目调整后，前台和系统同步更新，留版本日期。
病历和隐私分别查证据
病历由医疗负责人检查记录是否反映真实诊疗和沟通；不得为应付纠纷篡改、伪造或毁灭原记录。[4]复印、访问、保存和更正依适用规定办理，不能把经营看板里的“已完成”当作病历齐全。发现缺项，按规定补正并保留痕迹，不倒签虚假日期。
健康资料属于敏感个人信息。依相应处理依据落实告知、必要范围及同意要求；基于同意处理敏感信息时核对单独同意。[5]再查谁能查看、导出、分享，以及离岗权限是否撤销。遮住姓名也可能仍可识别人，不能把这种处理直接称作匿名化。[5][6]
发现问题就安排处置和复核
发现疑似违法宣传，先保存原始证据、报告负责人，并暂停问题内容继续发布；发现疑似信息泄露，及时启动处置流程，按法律要求评估并落实补救、报告和通知。[5]处理方式由相应负责人依法判断，不以删除截图代替处理。
普通管理缺口写清整改动作，例如撤销一个不必要的导出权限，更新一处过期价目说明。复核要看到新的权限或实际账单，不能只听“已经整改”。店长下周复查上周问题，未完成就说明阻塞原因和安排。涉及争议或复杂定性，再请具有相应资格的专业人员核查。
图 3 自查不能被四句话替代
合规问题整改记录 可直接填写
使用内部编号；涉及医学内容由相应医护填写。
字段
填写内容
抽查日期与对象编号
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已核实的问题及证据位置
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依据或待核实的具体条款
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即时处置与责任岗位
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整改动作及完成时点
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复核证据与复核人
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结果及仍未解决事项
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执行人 __________ 复核人 __________ 日期 __________
